Po sesji Rady Gminy - Budżet na 2026 rok uchwalony

Rada Gminy Mszana na sesji 29 grudnia 2025 r. uchwaliła Budżet Gminy na 2026 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026 – 2031.

Dochody zaplanowano w wysokości 64.874.876,00 zł, a wydatki w wysokości 64.900.154,00 zł. W porównaniu do okolicznych samorządów mamy bardzo niski planowany deficyt: 25.278,00 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Skąd pochodzą główne dochody budżetu?

Łączną kwotę dochodów zaplanowano w wysokości 64.874.876,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 57.922.005,89 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 6.952.870,11 zł.

Największe dochody to oczywiście wpływy z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dochody w tym dziale przewiduje się w kwocie 47.151.172 zł. Główne z nich to:

• 34.962.313,00 zł - wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
• 11.392.859,00 zł - wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
• 500.000 zł - opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 

Na dochody budżetu składają się także pozyskane środki zewnętrzne, w tym:

• 2.990.518,16 zł - ze środków unijnych na realizację projektu "Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny".
• 2.670.185,34 zł - wpływy z realizacji projektu unijnego „Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja SP Gogołowa” 

Inne zaplanowane dochody to m.in.:

• 3.375.600 zł - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• 3.124.330 zł - wpływy w dziale Rodzina na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej 
• 1.180.728 zł - wpływy ze sprzedaży działek gruntowych
• 845.068 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa 
• 550.000 zł - wpływy za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi 
• 540.000 zł - wpływy z czynszu najmu 

Na co będą przeznaczone główne wydatki budżetu?

Łączną kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 64.900.154,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 55.146.344,41 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 9.753.809,59 zł.

Największe wydatki i zaplanowane zadania to:

• 30.594.258,24 zł - oświata i wychowanie
• 8.265.697,94 zł - administracja publiczna
• 3.518.256,66 zł - projekt „Fajrant – postindustrialny produkt turystyczny”
• 3.449.238 zł - dział rodzina (świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)
• 3.486.309,00 zł - zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
• 3.335.371,78 zł - na działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu
• 1.991.643 zł - pomoc społeczna
• 1.700.000 zł - na działalność statutową GOKiR Mszana
• 1.446.868 zł - dopłata do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych
  Gminy
• 910.000 zł - koszty energii elektrycznej i dystrybucji oświetlenia ulicznego
• 800.000,00 zł - budowa chodnika wzdłuż DW 930 ul. Wolności w Połomi
• 620.000 zł - na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej
• 495.000,00 zł - przebudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Mszanie
• 489.291 zł - wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych
• 432.063,86 zł - obsługa długu publicznego
• 350.000,00 zł - modernizacja dróg gminnych
• 318.659,20 zł - utrzymanie jednostek OSP
• 275.000 zł - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń
• 250.000 zł - zakup działek
• 200.000,00 zł - kontynuacja budowy chodnika przy ul. Centralnej w Połomi
• 200.000 zł - remonty dróg gminnych
• 120.000 zł - zakup znaków drogowych, masy asfaltowej, roczne przeglądy dróg gminnych, dokumentacja projektowa, odwodnienie dróg, wycinka drzew
• 90.309,36 zł - realizacja programu ”LIFE – Przywracamy błękit” /w tym: wkład własny 79.235 zł/
• 80.000 zł - utrzymanie bezdomnych zwierząt (łapanie, odwóz do schroniska) oraz koszty utylizacji padłych, bezdomnych i dzikich zwierząt
• 66.401,80 zł - dokończenie budowy oświetlenia boiska sportowego w Połomi
• 58.000 zł - koszty utrzymania samochodów służbowych, sprzętu gospodarczego, zakup paliwa i sprzętu do celów gospodarczych
• 50.000,00 zł - dokumentacja projektowa „Przebudowa drogi ul. Ks. Styry w Mszanie”
• 40.000 zł - letnie i zimowe utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem
• 37.500 zł - budowa oświetlenia ul. Mickiewicza w Mszanie w rejonie posesji nr 173 w stronę kładki autostradowej

Jakie przedsięwzięcia zaplanowano w WPF?

Przedsięwzięcia zaplanowane w WPF na lata 2026 - 2029 to:

• Przedsięwzięcie pn. „Life20 – Śląskie, przywracamy błękit”

Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 205.224,40 zł, limit zobowiązań wynosi 17.148,38 zł.

• Przedsięwzięcie pn. „Różni, ale równi” – edukacja włączająca w kształceniu ogólnym uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Kazimierza w Mszanie

Projekt realizowany w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie udziału 48 uczniów z SPE w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 8 nauczycieli. Projekt realizowany w okresie od 01.07.2024 do 30.06.2026. W wydatkach bieżących ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 556.699,75 zł, limit zobowiązań wynosi 38.790,40 zł.

• Przedsięwzięcie pn. „Szkoła odpowiadająca potrzebom” – edukacja włączająca w kształceniu ogólnym uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi

Projekt realizowany ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie udziału 52 uczniów z SPE w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 8 nauczycieli. Projekt realizowany w okresie od 01.07.2024 do 30.06.2026.
W wydatkach bieżących ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 680.782,85 zł, limit zobowiązań wynosi 54.026,40 zł.

• Przedsięwzięcie pn. „Przedszkolaki to mądre dzieciaki” – wsparcie edukacyjne przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Gogołowej

Projekt realizowany ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizacje zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli. Projekt realizowany w okresie od 01.12.2024 do 30.06.2026. W wydatkach bieżących ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 397.051,37 zł, limit zobowiązań wynosi 33.862,80 zł.

• Przedsięwzięcie pn. „Mały Przedszkolak – Wielki Człowiek” – wsparcie edukacyjne przedszkolaków w Połomi

Projekt realizowany ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizacje zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli. Projekt realizowany w okresie od 01.12.2024 do 30.06.2026.
W wydatkach bieżących ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 687.067,58 zł, limit zobowiązań wynosi 93.902,00 zł.

• Przedsięwzięcie pn. „Od zabawy do nauki” – wsparcie edukacyjne dzieci z Przedszkola Wesoły Dzwoneczek w Mszanie

Projekt realizowany ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie edukacyjne 150 przedszkolaków poprzez organizacje zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 13 nauczycieli. Projekt realizowany w okresie od 01.12.2024 do 30.06.2026.
W wydatkach bieżących ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 766.952,60 zł, limit zobowiązań wynosi 87.014,00 zł.

• Przedsięwzięcie pn. „Wiedza i rozwój - podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Gogołowej"

Projekt realizowany ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest rozwój kompetencji 35 uczniów poprzez organizacje zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 3 nauczycieli. Projekt realizowany w latach 2025-2026.
W wydatkach bieżących ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 192.497,28 zł, limit zobowiązań wynosi 36.910,08 zł.

• Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana”

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego z Gminą Godów, dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa II Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie 02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT. Planuje się przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gogołowej. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2025 - 2026.
W wydatkach bieżących ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 317.376,11 zł, limit zobowiązań wynosi 254.493,61 zł. W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 4.639.515,56 zł, limit zobowiązań wynosi 3.741.194,06 zł.

• Przedsięwzięcie pn. „Fajrant – postindustrialny produkt turystyczny”

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego z Gminą Godów w ramach Działania 9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT. Projekt został wpisany na listę projektów podstawowych do Strategii Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego tematycznego produktu turystycznego. W ramach projektu Gmina Mszana zaplanowała zagospodarowanie terenu po dawnym basenie otwartym w Mszanie, poprzez budowę tężni solankowej. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2025 - 2026.
W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 3.518.256,66 zł, limit zobowiązań wynosi 3.518.256,66 zł.

• Przedsięwzięcie pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Projekt realizowany w ramach podpisanego Porozumienia o współpracy na rzecz realizacji projektu pn: „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Celem projektu jest udzielanie grantów na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. Dla Gminy Mszana na realizację grantów przewidziana jest kwota w wysokości 568.452,00 zł.
W wydatkach bieżących ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 40.421,33 zł, limit zobowiązań wynosi 28.910,15 zł.

• Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Celem opracowania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy oraz wprowadzenie aktualnych uwarunkowań prawnych. Realizację zadania planuje się w latach 2026-2027.
W wydatkach bieżących łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie 170.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 170.000,00 zł.

• Plan Ogólny Gminy Mszana

W związku z przystąpieniem do opracowania Planu Ogólnego Gminy Mszana należy zabezpieczyć środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizację zadania planuje się w latach 2025-2026. Celem opracowania i uchwalenia Planu Ogólnego Gminy jest zwiększenie pewności inwestycyjnej inwestora, zwiększenie skali inwestycji i pobudzenie lokalnych gospodarek, lepsza jakość życia mieszkańców, ograniczenie niekontrolowanego rozlewania się zabudowy i związanych z tym kosztów.
W wydatkach bieżących łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie 120.540,00 zł, limit zobowiązań wynosi 60.270,00 zł.

• Przedsięwzięcie pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”

Zadanie realizowane w ramach umowy w okresie 2014–2026. Celem jest poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego. W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe wynoszą 221.450,53 zł,limit zobowiązań wynosi 8.055,27 zł.

• Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie”

Realizacja zadania w ramach porozumienia Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Mszana. Celem jest przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie, aby poprawić infrastrukturę drogową. W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 2.595.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 495.000,00 zł.

• Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 930 ul. Wolności w Połomi”

W związku z umową w sprawie pomocy finansowej udzielonej Województwu Śląskiemu przez Gminę Mszana na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 930 ul. Wolności w Połomi” należy zabezpieczyć środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Szacunkowy koszt zadania wynosi 3.633.821,00 zł. Gmina Mszana udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej w maksymalnej wysokości 800.000,00 zł na budowę chodnika.
W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 800.000,00 zł.

• Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi ul. Ks. Styry w Mszanie"

Realizacja zadania w ramach własnych środków gminy. Celem jest przebudowa drogi gminnej przy ul. Ks. Styry w Mszanie, aby poprawić infrastrukturę drogową. W roku 2026 przewiduje sie wykonanie dokumentacji projektowej. W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 2.050.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.050.000,00 zł, limit wydatków na 2026 r. wynosi 50.000,00 zł , limit wydatków na 2027 r wynosi 2.000.000,00 zł.

O czym ponadto obradowano na sesji?

Oprócz uchwalenia budżetu i WPF Rada Gminy przyjęła również uchwały w sprawie:

• wydatków budżetowych, których realizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r.,
• zmiany budżetu Gminy Mszana na 2025 rok,
• przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029"
• przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2025-2031
• zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
• planu pracy Rady Gminy Mszana na 2026 rok
• zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2026 r.
• zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury na 2026 r.
• sposobu rozpatrzenia skargi.